Как в 1С провести выплату задолженности работнику за аренду помещения?
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста. ООО УСН 6%. Работаю в 1С бухгалтерии Упрощенка редакц.2.0. релиз 2.0.66.18
У сотрудника арендуем помещение с 2015 г. По соглашению не оплачивали до августа 2016г. Теперь выплачиваем ему долг по 3 месяца.С августа 2016 аренду провожу в начислениях зарплаты и через банк как выплата зарплаты.Счет 76.05
За 2015г аренда проводилась как поступление услуг от поставщика и соответственно долг не уменьшается. Подскажите как провести ? Спасибо
У сотрудника арендуем помещение с 2015 г. По соглашению не оплачивали до августа 2016г. Теперь выплачиваем ему долг по 3 месяца.С августа 2016 аренду провожу в начислениях зарплаты и через банк как выплата зарплаты.Счет 76.05
За 2015г аренда проводилась как поступление услуг от поставщика и соответственно долг не уменьшается. Подскажите как провести ? Спасибо
Comments
-
Цитата: За 2015г аренда проводилась как поступление услуг от поставщика и соответственно долг не уменьшаетсяДобрый день
Дт счет затрат Кт 76.05 принимали расходы по аренде
Теперь выплачиваете
Дт 76.5 Кт 68 удержали НДФЛ
Дт 76.5 Кт 51 перечислили аренду ФЛ -
Цитата: Добрый деньДт счет затрат Кт 76.05 принимали расходы по арендеТеперь выплачиваетеДт 76.5 Кт 68 удержали НДФЛДт 76.5 Кт 51 перечислили аренду ФЛСпасибо.Но в выписке банка идет как перечисление зарплаты. Ранее мне здесь подсказали что аренду в начисления з/п делать,ведомость и выплата з/п в банке.Получается что за аренду за мес 7500 мы должны(по новому договору) и отдаем долг 15000 (по старому договору). Но в начислениях это же не отметится, только сумма 22500. С нее налог удерживаем.А если в банке разбить сумму на 7500 как з/п и 15000 как оплата поставщику, то ведомость не оплачена и долг по з/п получается. Вот как тут быть?
-
Цитата: Ранее мне здесь подсказали что аренду в начисления з/п делать,ведомость и выплата з/п в банке.Получается что за аренду за мес 7500 мы должны(по новому договору) и отдаем долг 15000 (по старому договору). Но в начислениях это же не отметится, только сумма 22500. С нее налог удерживаем.А если в банке разбить сумму на 7500 как з/п и 15000 как оплата поставщику, то ведомость не оплачена и долг по з/п получается. Вот как тут быть?Не совсем поняла.
Поделите платежи на две суммы.Одна Дт 70 Кт 51,другая (прочее списание) будет Дт 76 Кт 51
